lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 15030033 - DATA: 15/03/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15030033
Data: 15/03/2022
Valor: R$ 2.735,70
Fornecedor: JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME
CNPJ do fornecedor: 11.737.814/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.060 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19 NO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/04/2022 707 2022 2.735,70
Quantidade: 1 Valor total: 2.735,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2022 10060104 2022 2.735,70
Quantidade: 1 Valor total: 2.735,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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