EMPENHO: 01020100 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020100

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 275,00

Fornecedor: NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME

CNPJ do fornecedor: 07.730.706/0001-58

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 202401.03.002DP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.084 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, FUNCIONAMENTO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVES DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, DESTINADO AO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA DE RENDA MINIMA E CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/02/2024	1517	2024	275,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 275,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 1517

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024762	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVES DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O A	1	275,00	275,00

Quantidade 1 - Valor total: 275,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/03/2024	12030097	2024	275,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 275,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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