EMPENHO: 02010025 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010025

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA USF MARIA FREIRE MARTINS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/01/2024		2024	129,69
20/02/2024		2024	127,61
28/03/2024		2024	127,88
11/04/2024		2024	128,49
*Quantidade: 4* *Valor total: 513,67*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/02/2024	16020008	2024	129,69
09/04/2024	09040032	2024	127,88
15/04/2024	15040003	2024	128,49
*Quantidade: 3* *Valor total: 386,06*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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