Prefeitura de Mulungu

EMPENHO: 11040004 - DATA: 11/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11040004

Data: 11/04/2024

Valor: R$ 35.758,80

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 008/2023 RP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, VEICULOS DE PLACAS: POG-8977 VOLARE B8, PMI-8881-15.190 EOD E.HD ORE, OSV-0689-15.190 EOD E.HD ORE, OCT-5737, PMH-3464-OF 1519 R.ORE, PMI-9921-15.190 EOD E.HD ORE, OSV-0119-15.190 EODE.S.ORE, HYC-7902 VOLARE V6 MO, ORX-7239-15.190EOD, ORY-0219-15.190 EOD E.HD ORE E HWH-5849.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/04/2024	31068	2024	35.758,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 35.758,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 31068

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241288	2- SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWERE	1	35.758,80	35.758,80

Quantidade 1 - Valor total: 35.758,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/04/2024	15040008	2024	35.758,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 35.758,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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