EMPENHO: 18030013 - DATA: 18/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18030013

Data: 18/03/2024

Valor: R$ 8.280,92

Fornecedor: AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 15.477.918/0001-01

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 009/2022 PP SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ? FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/03/2024	740	2024	8.280,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.280,92*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/03/2024 - NOTA FISCAL: 740

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024791	DIESEL S10	1184.68	6,99	8.280,92

Quantidade 1 - Valor total: 8.280,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/03/2024	22030034	2024	8.280,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.280,92*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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