EMPENHO: 18030015 - DATA: 18/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18030015

Data: 18/03/2024

Valor: R$ 1.184,72

Fornecedor: AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 15.477.918/0001-01

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 009/2022 PP SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/03/2024	731	2024	1.184,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.184,72*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/03/2024 - NOTA FISCAL: 731

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024793	DIESEL S10	169.49	6,99	1.184,72

Quantidade 1 - Valor total: 1.184,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/03/2024	22030030	2024	1.184,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.184,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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