EMPENHO: 18030016 - DATA: 18/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18030016

Data: 18/03/2024

Valor: R$ 2.803,45

Fornecedor: AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 15.477.918/0001-01

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 009/2022 PP SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/03/2024	734	2024	2.803,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.803,45*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/03/2024 - NOTA FISCAL: 734

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024794	DIESEL S10	401.07	6,99	2.803,45

Quantidade 1 - Valor total: 2.803,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/04/2024	04040012	2024	2.803,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.803,45*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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