Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100019
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1309
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
2.542,69 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100018
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Nota Fiscal: 1308
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
1.306,90 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100016
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1306
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
2.802,78 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100017
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1305
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
20.363,89 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100014
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1312
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
1.701,34 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100015
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1311
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNG [...]
|
7.649,90 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100010
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1313
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
3.341,29 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100011
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1315
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
20.291,53 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100012
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1314
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
8.577,14 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100013
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1310
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
1.456,70 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100007
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1303
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ? FME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
7.400,20 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100008
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1301
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ? FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
13.170,16 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100009
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1302
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ? FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
6.259,40 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100006
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1307
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
566,73 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100077
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
|
12 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2464
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
|
350,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100075
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Nota Fiscal: 2463
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
|
350,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100071
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2462
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
|
320,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100073
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2474
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
|
340,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100068
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2461
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
|
350,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100069
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2460
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
|
240,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100070
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2459
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
|
250,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100065
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2467
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
|
200,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100067
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2469
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
|
1.850,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100079
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2470
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICI [...]
|
2.880,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100080
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2468
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
|
3.050,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100002
FOPAG - ATENÇAO PRIMARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ATENÇAO BASICA - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº [...]
|
12.621,15 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100004
FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14. [...]
|
1.044,02 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100005
FOPAG - CAPS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/ [...]
|
3.009,46 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100039
FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO DE 02 (DOIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES NA SAUDE NOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE [...]
|
4.095,56 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100040
FOPAG - ATENÇAO PRIMARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ATENÇAO BASICA - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº [...]
|
11.439,88 |
|
