Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 16010008
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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1.208,27 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 16010009
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO APOIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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1.382,04 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 16010019
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2634
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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765,25 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 16010018
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 2644
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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1.611,27 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 16010017
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2635
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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1.081,10 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 07010001
FRANCISCO JOSE CRESCENCIO PEREIRA JUNIOR 648606043
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 96
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA DESCANSO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE E/OU DEMAIS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS PÓS PLANTÃO, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
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1.000,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010055
PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
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09 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1148
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E [...]
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3.745,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010056
PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1146
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E [...]
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4.360,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010057
PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1147
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E [...]
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3.745,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020001
CREA-CE-CONS. REG.DE ENG. AGRONOMIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO CATOLE - CONVENIO 053/CIDADES/2022 - MAPP 5543, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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103,03 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020090
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
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323,18 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020095
MINISTERIO DO ESPORTE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 027110/2021, REFERENTE A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA ESPORTIVA E RECREATIVA NO MUNI [...]
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21.025,32 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020091
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ? CAPS ? ANEXO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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53,95 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020094
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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691,24 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 30010044
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 10
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO CRECHE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU ? CE.
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3.293,50 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 30010045
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 11
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO PRE-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU ? CE.
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3.072,20 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 30010047
JACQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA DISTRIBUIDORA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2456
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO PRE-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU ? CE.
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327,25 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 30010048
JACQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA DISTRIBUIDORA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2457
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO CRECHE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU ? CE.
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345,95 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 30010050
ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3490
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU ? CE.
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2.559,90 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 30010051
ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3488
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO CRECHE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU ? CE.
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323,30 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 30010052
ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3487
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU ? CE.
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302,10 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 29010001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRECATÓRIO CIVIL DECORRENTE DE SENTENÇA NOS AUTOS DO PROCESSO PRECATÓRIO Nº 0002350-16.2023.8.06.0000 REFERENTE PROCESSO DE CONHECIMENTO Nº 0002589.93.2015.8.06.0131 (EXECUÇÃO).
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115.404,07 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 29010002
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRECATÓRIO CIVIL DECORRENTE DE SENTENÇA NOS AUTOS DO PROCESSO PRECATÓRIO Nº 0000101-92.2023.8.06.0000 REFERENTE PROCESSO DE CONHECIMENTO Nº 0000152-31.2005.8.06.0131 (EXECUÇÃO).
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86.734,28 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 29010003
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRECATÓRIO CIVIL DECORRENTE DE SENTENÇA NOS AUTOS DO PROCESSO PRECATÓRIO Nº 0002343-24.2023.8.06.0000 REFERENTE PROCESSO DE CONHECIMENTO Nº 0000416-48.2005.8.06.0131 (EXECUÇÃO).
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37.547,75 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 29010004
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRECATÓRIO CIVIL DECORRENTE DE SENTENÇA NOS AUTOS DO PROCESSO PRECATÓRIO Nº 0002410-86.2023.8.06.0000 REFERENTE PROCESSO DE CONHECIMENTO Nº 0000121-79.2003.8.06.0131 (EXECUÇÃO).
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58.365,63 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 06010002
INOVA CONTABILIDADE LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 451
SERVIÇOS DE AUDITORIA A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS DIVERSOS PROCESSO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CORRENPODENDO (LICITAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, CONATBILIADAE, E [...]
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11.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010002
FOPAG - ATENÇAO PRIMARIA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS A SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇAO BASICA EM SAÚDE - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E L [...]
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9.743,45 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010004
FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ? MAC CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.43 [...]
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5.655,71 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010005
FOPAG - CAPS
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CAPS - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 475/2023) [...]
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3.437,05 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010006
FOPAG - PLANTONISTA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 475/ [...]
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45.513,94 |
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