Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110140
MUNICIPIO DE BATURITE
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA SILVIA HELENA LOPES NUNES DO CARMO, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, CELEBRADA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE BATURITE E O MUNICÍPIO DE [...]
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1.715,34 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE DE GOVERNANÇA - ISSG.
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA REPASSADA PELA UNIAO ATRAVES DO MINISTERIO DA SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA AO COMPLEMETO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, NOS TERMOS DA PORTARI [...]
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45.463,26 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110163
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2246
REPROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 04.09.0001 (POR OCASIÃO DA REGULARIZAÇÃO DA FONTE DE RECURSO) REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMELIA PON [...]
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59.301,37 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110164
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2256
REPROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPRENHO Nº 25.09.0001 (POR OCASIÃO DA REGULARIZAÇÃO DA FONTE DE RECURSO) REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMELIA PO [...]
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40.851,03 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110165
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2273
REPROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPRENHO Nº 17.10.0003 (POR OCASIÃO DA REGULARIZAÇÃO DA FONTE DE RECURSO) REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMELIA PO [...]
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127.779,15 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110166
CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MANUT. DE IMPR. LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 459
REPROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPRENHO Nº 04.07.0001 (POR OCASIÃO DA REGULARIZAÇÃO DA FONTE DE RECURSO) REFERENTE AAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA [...]
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43.240,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110167
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 99
REPROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPRENHO Nº 15.07.0001 (POR OCASIÃO DA REGULARIZAÇÃO DA FONTE DE RECURSO) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER ÀS DEM [...]
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37.652,64 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110168
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 113
REPROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPRENHO Nº 15.07.0016 (POR OCASIÃO DA REGULARIZAÇÃO DA FONTE DE RECURSO) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER ÀS DEM [...]
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6.911,75 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100019
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1309
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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2.542,69 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100018
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Nota Fiscal: 1308
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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1.306,90 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100016
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1306
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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2.802,78 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100017
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1305
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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20.363,89 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100014
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1312
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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1.701,34 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100015
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1311
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNG [...]
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7.649,90 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100010
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1313
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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3.341,29 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100011
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1315
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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20.291,53 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100012
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1314
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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8.577,14 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100013
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1310
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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1.456,70 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100007
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1303
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ? FME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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7.400,20 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100008
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1301
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ? FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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13.170,16 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100009
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1302
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ? FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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6.259,40 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100006
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1307
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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566,73 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100077
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
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12 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2464
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
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350,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100075
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Nota Fiscal: 2463
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
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350,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100071
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2462
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
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320,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100073
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2474
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
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340,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100068
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2461
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
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350,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100069
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2460
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
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240,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100070
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2459
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
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250,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100065
NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2467
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATARVÉS DA REDE DE CONECTIVIDADE PROMOVENDO O ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUT [...]
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200,00 |
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