Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 15010016
15.477.918/0001-01
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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6.684,87 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 15010017
15.477.918/0001-01
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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559,20 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 15010003
07.481.994/0001-54
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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350,97 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 15010013
15.477.918/0001-01
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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723,92 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 15010014
15.477.918/0001-01
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO APOIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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2.461,06 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 15010002
07.481.994/0001-54
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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432,25 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 15010001
07.481.994/0001-54
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
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786,89 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 06010002
17.278.377/0001-00
INOVA CONTABILIDADE LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE AUDITORIA A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS DIVERSOS PROCESSO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CORRENPODENDO (LICITAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, CONATBILIADAE, E [...]
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11.000,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010109
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.-
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107.235,78 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010011
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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135,30 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010011
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
135,30 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020001
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS. REG.DE ENG. AGRONOMIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO CATOLE - CONVENIO 053/CIDADES/2022 - MAPP 5543, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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103,03 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 30010043
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, REFERENTE A JANEIRO/2025 ? IMOVEL LOCADO.
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86,56 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010010
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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323,18 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010010
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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940,41 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010010
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
323,18 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010010
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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648,12 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010010
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
135,30 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010010
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
1.079,32 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010010
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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135,30 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010010
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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135,30 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010010
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
135,30 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010010
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
135,30 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020095
02.961.362/0001-74
MINISTERIO DO ESPORTE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 027110/2021, REFERENTE A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA ESPORTIVA E RECREATIVA NO MUNI [...]
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21.025,32 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 10010004
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
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584,60 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 16010002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
475,37 |
|
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 10010006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
505,56 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 16010004
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
467,36 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 16010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
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2.081,45 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 16010006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A GESTAO E EXPANSAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
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2.249,43 |
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