| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
02010004
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
44,41 |
|
| 14/02/2025 |
02010004
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
78,12 |
|
| 14/02/2025 |
02010004
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 14/02/2025 |
02010004
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
79,93 |
|
| 14/02/2025 |
02010004
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A FEVEREIRO/2025 - IMOVEL LOCADO.
|
PAGO |
80,15 |
|
| 13/02/2025 |
30010052
ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU ? CE, NF DE Nº 3487.
|
PAGO |
302,10 |
|
| 13/02/2025 |
30010051
ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO CRECHE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU ? CE, NF DE Nº 3488.
|
PAGO |
323,30 |
|
| 13/02/2025 |
30010050
ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU ? CE, NF DE Nº 3490.
|
PAGO |
2.559,90 |
|
| 13/02/2025 |
30010048
JACQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA DISTRIBUIDORA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO CRECHE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU ? CE, NF DE Nº 2457.
|
PAGO |
345,95 |
|
| 13/02/2025 |
30010047
JACQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA DISTRIBUIDORA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO PRE-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU ? CE, NF DE Nº 2456.
|
PAGO |
327,25 |
|
| 13/02/2025 |
30010045
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO PRE-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU ? CE, NF DE Nº11.
|
PAGO |
3.072,20 |
|
| 13/02/2025 |
30010044
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO CRECHE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU ? CE, NF DE Nº 10.
|
PAGO |
3.293,50 |
|
| 13/02/2025 |
29010006
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 884521/2019, REFERENTE A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO MU [...]
|
PAGO |
208,65 |
|
| 13/02/2025 |
29010006
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 884521/2019, REFERENTE A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO MU [...]
|
LIQUIDADO |
208,65 |
|
| 13/02/2025 |
27010005
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITORIO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
LIQUIDADO |
6.653,22 |
|
| 13/02/2025 |
27010004
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITORIO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
LIQUIDADO |
9.637,69 |
|
| 13/02/2025 |
16010027
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, NF DE Nº 2640.
|
PAGO |
1.707,72 |
|
| 13/02/2025 |
16010026
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, NF DE Nº 2646.
|
PAGO |
2.331,64 |
|
| 13/02/2025 |
16010025
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNG [...]
|
PAGO |
3.914,86 |
|
| 13/02/2025 |
16010024
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, NF DE Nº 2636.
|
PAGO |
1.850,68 |
|
| 13/02/2025 |
16010023
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, NF DE Nº 2643.
|
PAGO |
588,53 |
|
| 13/02/2025 |
16010022
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, NF [...]
|
PAGO |
7.816,23 |
|
| 13/02/2025 |
16010021
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, NF DE Nº [...]
|
PAGO |
14.277,23 |
|
| 13/02/2025 |
16010020
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, NF DE Nº 2642.
|
PAGO |
3.251,47 |
|
| 13/02/2025 |
16010019
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, NF DE Nº 2634.
|
PAGO |
765,25 |
|
| 13/02/2025 |
16010018
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, NF DE Nº 2644.
|
PAGO |
1.611,27 |
|
| 13/02/2025 |
16010017
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, NF DE Nº 2635.
|
PAGO |
1.081,10 |
|
| 13/02/2025 |
16010016
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, NF DE Nº 1012.
|
PAGO |
2.995,03 |
|
| 13/02/2025 |
16010015
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE - MAQUINAS PESADAS, NF DE Nº 1013.
|
PAGO |
14.222,83 |
|
| 13/02/2025 |
16010014
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, NF DE Nº 1014.
|
PAGO |
9.114,96 |
|
| 13/02/2025 |
16010013
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNG [...]
|
PAGO |
4.232,08 |
|
| 13/02/2025 |
16010012
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, NF [...]
|
PAGO |
2.032,45 |
|
| 13/02/2025 |
16010011
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, NF DE Nº [...]
|
PAGO |
3.915,47 |
|
| 13/02/2025 |
16010010
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, NF DE Nº 1009.
|
PAGO |
3.610,25 |
|
| 13/02/2025 |
16010009
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO APOIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, NF DE Nº 1016.
|
PAGO |
1.382,04 |
|
| 13/02/2025 |
16010008
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, NF DE Nº 1015.
|
PAGO |
1.208,27 |
|
| 13/02/2025 |
12020004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROCESSO CARONA VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
10.142,00 |
|
| 13/02/2025 |
12020003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROCESSO CARONA VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
34.160,00 |
|
| 13/02/2025 |
12020002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMB.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇAO Nº M201712145201 - AIF, PAR Nº 202304031, JUNTO A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
|
PAGO |
323,06 |
|
| 13/02/2025 |
07010002
INOVASSESSORIA SUPORTE E ANALISE DE DESEMPENHO EDU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO, ORGANIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS, VOLTADOS AO SISTEMA EDUCACIONAL, VIS [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
31010009
MARCOS SILVA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A MARCOS SILVA SANTOS, CONFORME RECISÃO DE CONTRATO POR REQUERIMENTO DO SERVIDOR, RECISÃO COM DIREITO A VERBAS RECISSORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
PAGO |
3.400,20 |
|
| 12/02/2025 |
31010008
MARIA DO SOCORRO VIEIRA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A MARIA DO SOCORRO VIEIRA ROCHA, CONFORME RECISÃO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA POR IDADE, RECISÃO COM DIREITO A VERBAS RECISSORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
7.616,39 |
|
| 12/02/2025 |
31010007
FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO DE 26 (VINTE E SEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES NA SAUDE NOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE E A P [...]
|
PAGO |
53.242,28 |
|
| 12/02/2025 |
30010053
52.547.672 MARIA JOSE NICOLAU RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR, QUE VEIO DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20 E 29 DE JANEIRO/202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROCESSO CARONA VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
10.142,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROCESSO CARONA VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
34.160,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMB.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇAO Nº M201712145201 - AIF, PAR Nº 202304031, JUNTO A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
323,06 |
|
| 12/02/2025 |
12020002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMB.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇAO Nº M201712145201 - AIF, PAR Nº 202304031, JUNTO A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
323,06 |
|
| 12/02/2025 |
12020001
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE VALORES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO SOB O Nº 090/2021, PROCESSO Nº 11567242/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE, CUJO O [...]
|
PAGO |
1.170,18 |
|
| 12/02/2025 |
12020001
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE VALORES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO SOB O Nº 090/2021, PROCESSO Nº 11567242/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE, CUJO O [...]
|
LIQUIDADO |
1.170,18 |
|
| 12/02/2025 |
12020001
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE VALORES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO SOB O Nº 090/2021, PROCESSO Nº 11567242/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE, CUJO O [...]
|
EMPENHADO |
1.170,18 |
|
| 12/02/2025 |
11020001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROCESSO CARONA VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
57.969,30 |
|
| 12/02/2025 |
10020001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A JANEIRO/2025.
|
PAGO |
6.539,41 |
|
| 12/02/2025 |
10010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO HOSPITAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
PAGO |
4.229,69 |
|
| 12/02/2025 |
10010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/02/2025 |
10010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
PAGO |
626,56 |
|
| 12/02/2025 |
07020004
MULUNGU CARTORIO 02 OFICIO DE NOTAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS CARTORARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, NF DE Nº 58.
|
PAGO |
559,08 |
|
| 12/02/2025 |
06010016
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE SAAS ? SOFTWARE C [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
06010001
INOVA CONTABILIDADE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO QUANTO O LEVANTAMENTO DA INSCRIÇÃO DE DIVIDAS ATIVA, TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRES SERVIÇOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.-
|
PAGO |
12,00 |
|
